1. Melakukan proses pembayaran kepada pemasok, memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Menerima, memverifikasi, dan mencatat faktur dari pemasok ke dalam sistem akuntansi.

3. Melakukan rekonsiliasi antara catatan internal dan pernyataan pemasuk untuk memastikan tidak ada perbedaan.

4. Memproses permintaan cash advanced dan petty cash, memastikan ketersediaan dan penggunaan dana yang sesuai, hingga melakukan pencatatan, pelaporan, verifikasi pengeluaran, serta rekonsiliasi dengan laporan keuangan.

5. Mengarsip faktur, kwitansi invoice, laporan pertanggungjawaban cash advanced dan dokumen pendukung lainnya dengan rapi dan mudah diakses untuk keperluan audit dan verifikasi.

1. Minimal S1 Jurusan yang sesuai (diutamakan Jurusan Akuntansi dan Keuangan).

2. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dibidang yang sama atau yang terkait.

3. Kompetensi yang baik di bidang Account Payable dan kebijakan serta prosedur.

4. Terbiasa bekerja teliti, sistematis dan terorganisir.

5. Jujur dan memiliki intergritas tinggi.

6. Mahir dalam menggunakan Microsoft Office (terutama excell).